*****草场建设项目 实施方案 二○一○年六月 目 录 目 录 I 第一章 项目主管及实施单位 1 第二章 项目区基本概况 3 第三章 编制依据 6 第四章 项目布局及建设任务 8 一、项目布局 8 二、技术方案依据 12 三、项目建设方案 13 第五章 投资概算及资金筹措 20 一、投资概算依据 20 二、概算编制说明 20 三、工程概算 24 四、资金筹措 26 第六章 效益评价 27 一、经济效益 27 二、社会效益 28 三、环境效益 28 第七章 保障措施 29 一、政策保障措施 29 二、机制保障措施 29 三、进度保障措施 31 四、技术保障措施 31 五、资金保障措施 33 六、组织保障措施 34 第一章 项目主管及实施单位 一、项目名称：
二、项目业主：
三、项目实施单位：
1. ***有限责任公司 ***有限责任公司是2002年2月在**工商管理局注册成立的股份制企业，注册资本金860万元，办公地址位于***44号。公司现有总资产2000万元，现有从业职工355人，其中高中级技术人员8人，聘请了西南大学动物科技学院博士生导师为公司的技术总负责人，负责推广农牧实用科学技术。公司2004年8月被中共重庆市农村工作领导小组评为重庆市草食牲畜百万工程重点龙头企业，2007年11月被重庆市农业产业化工作领导小组评为“市级农业产业化龙头企业”，2009年11月被重庆市农业产业化工作领导小组续评为“市级农业产业化龙头企业”， 公司2009年被中国农业银行***县支行评定为AA级信用企业。
2.****生态农业公司 ***生态农业有限公司是2010年5月由**县国有资产管理办公室出资728.86万元组建的国有独资企业公司，公司现有固定资产580万元，流动资产285万元，递延资产150万元（有机蜂蜜、有机西洋参、有机野生天麻等在内的4大类14个有机食品品牌），资本总额达980万多元，负债55万元，负债率仅为5.61%。
公司拥有挖掘机、压路机、四驱动拖拉机、悬耕机、牧草种子播种机等农业机械。
公司现有在职职工28人，其中有高中初级各类专业技术人员16人，占57.1%，涵盖了畜牧、农业、有机产品加工、信息技术、财经、营销等领域。
公司注册地址和经营地址都在****内，法人代表**。主营业务有生态种植、生态养殖、农副产品加工销售、中药材种植和观光旅游。公司内设机构有行政办公室、生产部、市场营销部、财务部和项目部。
第二章 项目区基本概况 一、项目实施范围 项目建设区域位于******，涉及2037户、6121人，其中贫困户265户、799人，幅员面积59.89平方公里。
二、项目区基本条件 （一）项目区自然条件 1、地形地貌 项目区位于***县西北部，幅员面积59.89平方公里，占全县幅员面积4030平方公里的1.49%。项目区一般多为坡陡土薄，水土流失严重，主要农作物以玉米、洋芋为主。
2、气候与土壤 项目区属北亚热带暖湿季风气候，气候温和，雨量丰富、光照充足、四季分明，夏热冬暖、春早秋凉。海拔850—1600米，日平均气温≥10℃的有200—238天，年积温为3400—4500℃。多年平均降雨量为1022—1728mm。降雨季节分布是：春季点总量的27.7%，夏季占41.8%，秋季占26%，冬季占4.5%。
土壤是由地质、地形、母岩、气候、植被、水文等众多自然因素作用下的综合产物。由于地质构造复杂,地貌类型多样,又属北亚热带暖湿季风气候，因此，项目区土壤可分为紫色土和黄壤。紫色土，是一种稳域性的土壤，主要分布在向斜浅丘槽坝、中切割单斜低山地带。该土壤风化度浅，矿质养分较丰富，自然肥力高，微酸性至微碱性，宜种植范围广，作物产量高。黄壤，成土母质多为石灰岩、白云质灰岩及新、老地层中的沙、泥页岩发育，是在亚热带气候和针、阔叶混交林植被条件下形成的。
3、土壤养分 项目区土壤总体为少氮、缺磷、富钾。据土壤理化测试统计，全县土壤速效氮在90ppm以下的占总量的46.49%，速效磷低于5ppm的占总量的73.87%（低于3ppm的占总量的35.26%），速效钾大于100ppm的占总量的77.41%。
（二）基础设施条件 1、交通状况 项目区对外交通主要有通往集镇的简易乡村四级公路，由于缺乏必要的维护，路面较差，雨天通行较为困难。项目区内缺少耕作小道，田间交通不便。
2、林网建设 项目区内林地多为次生天然林，近年种植的干果等经济林缺乏有效管理，沿公路、渠道都缺少林网。为减少项目区水土流失，需种植牧草，改善农业生态环境。
3、电力设施情况 项目区农村电网改造基本完成，电力供给有保障。
4、农田水利设施 项目区无农田灌溉设施，因此，需要配套完善渠系，充分发挥水利设施功效是本项目重要建设内容之一。
（三）牧草种植现状 项目区共有草地面积1.5万亩，其中可利用草地面积0.5万亩，主要饲用牧草有白三叶、鸭茅、黑麦草等品种。
（四）社会经济发展现状 两个项目乡镇共有59912人，19450户，森林覆盖率为57%，是我县贫困人口比较集中的片区，有贫困户2520户，贫困人口7762人，人均耕地1.2亩，现人均粮食430公斤，人均纯收入1903元，其中：人均纯收入低于637元的绝对贫困户851户、2638人；
人均纯收入在637元～882元的相对贫困户1669户、5124人。
第三章 编制依据 一、概算依据 1、牧草种植方案设计 2、《水利工程设计概（估）算编制规定》（2002年） 3、《水利建筑工程概算定额》（2002年） 4、《水利工程施工机械台时费定额》（2002年） 5、项目区建筑材料价格、人工费用指标。
二、概算范围 文峰镇银峰村牧草种植项目投资概算范围涉及：牧草种植、排灌沟渠、蓄水池、生产耕作道路等全部工程设施和建设内容。
投资概算包括：建设工程费用、工程建设其他费用。
三、概算说明 1、建设工程费：各项设施建筑工程费用，参照相关定额消耗、类似工程预结算指标确定概算单价，并根据工程量情况，概算工程费用。
2、其它建设费用 ① 勘察设计费：根据国家计委、建设部联合发布的（2002）10号文《工程勘察设计收费管理规定》规定，按1.7%计列；
② 建设单位管理费：根据重庆市财建（2002）394号文规定计列；
③ 工程监理费：根据重庆市渝价（2000）352号文规定计列；
（四）、概算结果 项目总投资450.15万元，其中：建筑工程费427.9万元，其它建设费用22.25万元。详见附表：
第四章 项目布局及建设任务 一、项目布局 （一）文峰镇银峰村种草1860亩，修建排水沟渠主沟350米、排水沟渠支沟900米，蓄水池108m35口、沉沙凼50个，宽1m的农田耕作路3000m。
（二）文峰镇思源村种草1950亩, 修建排水沟渠主沟300米、排水沟渠支沟900米，蓄水池108m38口、沉沙凼50个，宽1m的农田耕作路2000m。
（三）文峰镇长沙村3社种草1152亩,修建排水沟渠主沟350米、排水沟渠支沟900米，蓄水池108m39口、沉沙凼60个，宽1m的农田耕作路3000m，奶牛场修建路面宽4.5m的生产道路500米。
（四）塘坊乡新建村种草1540亩, 修建排水沟渠主沟350米、排水沟渠支沟1100米，蓄水池108m34口、沉沙凼38个，宽1m的农田耕作路4000m。
（五）塘坊乡梓树村种草2358亩, 修建排水沟渠主沟350米、排水沟渠支沟1000米，蓄水池108m37口、沉沙凼50个，宽1m的农田耕作路4000m。
（六）文峰镇长沙村1社种草1140亩, 修建排水沟渠主沟300米、排水沟渠支沟1200米，蓄水池108m311口、沉沙凼20个，宽1m的农田耕作路3500m。
二、项目实施单位建设任务分解 （一）建设草场4962亩，排水沟渠主沟1000米，排水沟渠支沟2700米，蓄水池（108m3/口）22口、沉沙凼（1m³）140个，宽1m的农田耕作路8000m，奶牛场生产道路500米。
序号 工程或费用名称 建设标准 单位 工程量 单价（元） 合计（万元） 一 建设工程 213.14 1 种植牧草 亩 4962 147 73 2 排水沟渠 m 3700 28.15 2.1 主沟 0.6×0.8m 1000 117.4 11.74 2.2 支沟 0.3×0.3m 2700 60.8 16.41 3 蓄水池 m3 46.05 3.1 蓄水池 108m³ 个 22 19660 43.25 3.2 沉沙凼 1m³ 个 140 200 2.8 4 生产耕作道路 m 8500 65.94 4.1 农田耕作路 路面宽1mC10砼 m 8000 55.3 44.24 4.2 奶牛场生产道路 路基宽5.5 m,路面宽4.5 mC20砼。
m 500 434 21.7 二 工程建设其它费用 11.08 1 建设单位管理费 （一）×1.5％ 3.20 2 勘察设计费 （一）×1.7％ 3.62 3 工程监理费 （一）×2.0％ 4.26 工程总投资 224.22 （二）工程内容有建设草场5038亩，排水沟渠主沟1000米、排水沟渠支沟3300米，蓄水池（108m3/口）22口、沉沙凼（1m³）108个，宽1m的农田耕作路11500m。
序号 工程或费用名称 建设标准 单位 工程量 单价（元） 合计 （万元） 一 建设工程 214.76 1 种植牧草 亩 5038 147 74 2 排水沟渠 m 4300 31.8 2.1 主沟 0.6×0.8m 1000 117.4 11.74 2.2 支沟 0.3×0.3m 3300 60.8 20.06 3 蓄水池 m3 45.41 3.1 蓄水池 108m³ 个 22 19660 43.25 3.2 沉沙凼 1m³ 个 108 200 2.16 4 生产耕作道路 m 11500 63.55 4.1 农田耕作路 路面宽1mC10砼 m 11500 55.3 63.55 二 工程建设其它费用 11.17 1 建设单位管理费 （一）×1.5％ 3.22 2 勘察设计费 （一）×1.7％ 3.65 3 工程监理费 （一）×2.0％ 4.3 工程总投资 225.93 项目区各村工程量及投资计划表 实施单位 序号 建设 地点 建设工程内容 建设标准 单位 工程量 投资(万元) 文 鑫 农 牧 有 限 责 任 公 司 一 工程建设费用 213.14 1 文 峰 镇 思 源 村 牧草 亩 1950 28.46 主沟 0.6×0.8 m 300 3.52 支沟 0.3×0.3 m 900 5.5 蓄水池 108m³ 个 8 15.73 沉沙凼 1m³ 个 30 0.6 农田耕作道 路面宽1mC10砼 m 2000 11.06 小计 64.87 2 文 峰 镇 银 峰 村 牧草 亩 1860 27.34 主沟 0.6×0.8 m 350 4.11 支沟 0.3×0.3 m 900 5.5 蓄水池 108m³ 个 5 10.04 沉沙凼 1m³ 个 50 1 农田耕作道 路面宽1mC10砼 m 3000 16.59 64.58 3 文 峰 镇 长 沙 村 3社 牧草 亩 1152 16.68 主沟 0.6×0.8 m 350 4.11 支沟 0.3×0.3 m 900 5.5 蓄水池 108m³ 个 9 17.91 沉沙凼 1m³ 个 60 1.20 农田耕作道 路面宽1mC10砼 m 3000 16.59 奶牛场生产道路 路面宽5.5m m 500 21.7 小计 83.69 二 工程建设其它费用 11.08 1 建设单位管理费 （一）×1.5％ 3.20 2 勘察设计费 （一）×1.7％ 3.62 3 工程监理费 （一）×2.0％ 4.26 三 工程总投资 224.22 巫 溪 县 红 池 坝 生 态 农 业 有 限 公 司 一 工程建设费用 214.76 1 塘 坊 乡 新 建 村 牧草 亩 1540 22.63 主沟 0.6×0.8 m 350 4.11 支沟 0.3×0.3 m 1100 6.69 蓄水池 108m³ 个 4 7.97 沉沙凼 1m³ 个 38 0.76 农田耕作道 路面宽1mC10砼 m 4000 22.12 小计 64.28 2 塘 坊 乡 梓 树 村 牧草 亩 2358 34.66 主沟 0.6×0.8 m 350 4.11 支沟 0.3×0.3 m 1000 6.08 蓄水池 108m³ 个 7 13.86 沉沙凼 1m³ 个 30 0.6 农田耕作道 路面宽1mC10砼 m 4000 22.12 81.43 3 文 峰 镇 长 沙 村 1社 牧草 亩 1140 16.75 主沟 0.6×0.8 m 300 3.52 支沟 0.3×0.3 m 1200 7.30 蓄水池 108m³ 个 11 21.72 沉沙凼 1m³ 个 20 0.4 农田耕作道 路面宽1mC10砼 m 3500 19.35 小计 69.05 二 工程建设其它费用 11.17 1 建设单位管理费 （一）×1.5％ 3.22 2 勘察设计费 （一）×1.7％ 3.65 3 工程监理费 （一）×2.0％ 4.30 三 工程总投资 225.93 二、技术方案依据 依据《**县“十一五”扶贫开发规划》、《**市中低产田土划分及改造质量标准》（DB/T 34-2001）、《水土保持综合治理技术规范》、《灌溉与排水工程设计规范》（GB/50288—99）、《农田排水工程技术规范》（SL/T4—1999）国土资源部TD/T1011～1013－2000《土地开发整理标准》、《三峡水库重庆库区周边绿化带基本农田建设技术要点》，重庆市人民政府办公厅《关于加快实施生态和扶贫移民工作的意见》（渝办发[2008]65号）。
三、项目建设方案 （一）建设内容 1．种植牧草 种植牧草大力士、紫花苜蓿和青贮玉米10000亩。
2．配套基础设施工程：
排水沟渠8000米，其中0.6m×0.8m主沟 2000米，0.3m×0.3m支沟6000米；
畜水池5000立方米，沉沙凼 248 个；
生产耕作道路20500米，其中农田耕作路（宽1m） 19500米，奶牛场生产道路（路面宽4.5m）500米。
（二）技术方案 1、牧草种植方案及标准 种草工艺流程图 地块选择 划破草皮 割除杂草 施工设计 鲜草、青干草 生物围栏 田间管理 圈养奶牛 磷肥发酵 人工撒播 种子处理 发芽试验 选购草种 草粉、草颗粒饲料等 （1）草种的选择 1）草种：根据文峰镇、塘坊乡草地土质气候特点，选择大力士、紫花苜蓿和青贮玉米。大力士其主要特点是返青早，枯黄晚，利用期长；
耐刈、耐牧性强，一年可刈3次，产量高而稳定；
紫花苜蓿叶宽、叶量多，营养丰富，适口性好。紫花苜蓿被誉为“牧草之王”，耐瘠、耐寒、适应性强。
2）草种来源：为确保草种质量，在重庆市饲草饲料站统一购进。
（2）地面处理 1）人工除杂，按照点状、线状设计，对种草区域人工割除小杂灌（保留成型树及灌丛深根）。
2）组织劳动力挖地，清除杂草根，碎细土地。
（3）种子处理 豆科牧草用甲基纤维素作粘合剂拌根瘤菌，所有草种播前都有灭鼠药浸种。
（4）基肥准备 播种前应施底肥，多数用羊粪作底肥，少量肥料为复合肥和磷肥（发酵后），用肥量依土肥现状亩施5—10kg，豆科牧草还应施磷肥及钾肥。
（5）播种技术 1）播种季节，以秋播为主，也可春播。秋播时间9-10月，否则幼苗越冬困难。春播应在4-5月进行，否则过早播种地温低不利于萌发，过迟杂草丛生影响牧草幼草幼苗生长。
2）草种用量，由于项目区相对湿度较大，土质较好，按单播牧草理论量播种即可,按人工饲草地1.5kg/亩。
3）播种方式人工撒播，覆土0.5-1cm。
（6）管理及利用 1）施肥 基肥：播种当年每亩施磷酸二铵10公斤、尿素5公斤。追肥尽可能结合灌溉和中耕松土进行，以提高肥效。
2）杂草防治 机械措施。根据中国科学院“七五”科研课题《亚热带中高山地区人工草地养畜综合试验研究》成果，**邻近地区杂草主要有绣线菊、升麻等，采用拔除方法对除去绣线菊，速度快、省力省工，成本低，效果好。采用刈割办法对升麻最敏感，效果好。同时对草地要合理利用，划区轮牧是控制杂草的良好的草地管理措施。对草地合理施肥，除去草地周围的杂草，进行合理管理。不采用化学除杂方法，避免药物留量超标，使生产的草产品成为绿色产品。
3）病虫防治 一是加强植物检疫，防止病虫随种子一起引入；
二是若发生病虫害，施用化学药剂，使用钉菌剂、杀线虫剂、杀虫剂消灭危害牧草的病菌和害虫。
2、配套基础设施 （1）排水沟渠（详见图纸） 新建排水沟渠沿等高线横向布局并基本沿新建机耕道走向布置，并利用自然形成的冲沟泄洪。形成渠相通，路相连。渠系配套设计做到排灌结合、运行方便、坚固耐用。
主沟渠设计过水断面为0.6×0.8m，边墙为300mm厚M7.5浆砌块石，底板为150mm厚M7.5浆砌块石，沟底坡降比1‰，底板和边墙均采用M10水泥沙浆抹面防渗。
支沟渠设计过水断面为0.3×0.3m，边墙为150mm、底板为100mm M7.5浆砌块石。
（2）蓄水池（详见图纸） 1） 衬砌石料规格：墙石为0.3×0.3×0.2m以上规则块石，底板石为0.1m厚的片石或规则小块石。
2）池体开挖：按设计容积与砌体断面，加开挖系数0.2。
3）池壁衬砌：块石、M7.5水泥砂浆浆砌，为保证稳固性，可将池墙衬砌为梯形。根据水源方向，池口设置0.4×0.4m进、出水口。
4）池底处理：片石、小块石铺底0.10m，M7.5水泥砂浆勾缝（灌浆），加C15砼现浇0.1m，原浆抹面。
5）防护栏：蓄水池池口外沿， M7.5水泥砂浆、块石浆砌厚0.3m，高0.8m。
6）防渗处理：1:2水泥砂浆持面厚2.5cm，1:0.4素灰浆涂刷2mm。
（3）生产耕作道路（详见图纸） 1）农田耕作路 本次道路设计主要农田耕作路 19500 米，并与项目区现有路网连接。
田间道路网占地面积小于土地利用面积1.5%，路面应高出土地地面0.3～0.7m。耕作路有利于生产和便民，依地势坡度变化确定走向，10cm碎石路基，路面1.0m宽C10砼硬化，满足行人、小型农机及摩托等交通工具行驶。
2）生产道路 路基宽5.5m、路面宽4.5m的生产道路500米；
30cm厚块石基础，15cm厚5%的水泥碎石垫层，18cm厚C20砼硬化路面；
根据现场实际情况，在道路的一侧设30cm×30cm排水边沟（详见附图）；
生产道路与农田耕作路和原有乡村公路相连接，以满足生产运输车辆的行驶。
3、主要工程汇总表 主要工程汇总表 序号 建设内容 建设标准 工程量 主要实物工程量 土石方（万m3） 安砌石方 （万m3） 用工量 （万工日） 一 种植牧草 10000亩 （1Kg/亩） 0.67 0.795 二 排水沟渠 8000米 1.038 0.18 0.368 主沟 0.6m×0.8m 2000米 0.138 0.103 0.221 支沟 0.3m×0.3m 6000米 0.9 0.077 0.147 三 生产耕作道路 20000米 2.98 0.274 0.81 1 农田耕作路 路面宽1m 19500米 1.95 0.256 0.682 2 奶牛场 生产道路 路基宽5.5m 路面宽4.5m 500米 1.03 0.0183 0.128 四 蓄水池 5000立方米 1.376 0.408 0.527 1 蓄水池 108m³ 4752立方米 1.026 0.192 0.39 2 沉沙凼 1m³ 248立方米 0.35 0.216 0.137 合计 6.064 0.862 2.5 4、 质量标准 根据《重庆市中低产田土类型划分及改造质量标准》（GB50201—94），本项目基本农田建设质量标准如下：
草场建设项目质量指标表 序号 项 目 质量指标 1 土层厚度 ﹥50cm 2 耕层厚度 ﹥20cm 3 土壤理化指标 其中 有机质含量 ﹥10 mg/kg 速效磷（P）含量 ﹥8 mg/kg 速效钾（K）含量 ﹥80 mg/kg 碱解氮（N）含量 ﹥90 mg/kg 4 灌溉保证率 ﹥75％ 5 排涝标准 不低于5～10年一遇 6 主要建筑物防洪标准 不低于10年一遇 第五章 投资概算及资金筹措 一、投资概算依据 1)水利部（2007）《水土保持工程概算定额》；
2）水利部《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》 3）《土地开发整理项目预算定额标准》（2007年） 4)《土地开发整理项目预算定额》（试行） 5）全国统一建筑工程预算定额重庆市基价表（2008）；
6）《水利建筑工程概算定额（2008）》 7）水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》；
8）重庆市（2008）安装工程单位基价表；
9）主要设备、材料现行市场价格。
二、概算编制说明 本工程投资预算的基础数据采集，源于项目实施区域实际交通条件和运输距离，县物价局发布的物价参考信息，区域性市场物价综合指数，参考了水保、林业等多行业计价标准，结合项目实际，按照工程实际建设用工、物资消耗量进行综合预算。项目投入分为两大类：一类是物质投入，主要包括项目建设所需投入的各种原材料等；
另一类是劳务投入，即实施项目所需投入的人力资源。物质投入部分的单价根据各种物资的特点采用不同的方式定价，如建筑材料（钢材、水泥等）按国家关于建筑工程概、预算方法定价；
各类施工机械等按市场价格定价；
造林所需的各种苗木根据市场调查得出的价格定价；
劳动力价格根据治理区所在地市场价格并综合考虑当地乡村劳动力的状况确定。
本工程设计的投资预算，以单项工程的工程量、物资量、用工量定额进行核算。
项目总资金概算出由工程费用、其他费用和不可预见费三项费用构成。
1、工程费用 工程费用是土地平整、三沟三池、耕作道路和其他等各项工程直接施工和管理施工发生的各项费用。由工程直接费、工程间接费、计划利润和税金四项组成 工程费用=工程直接费+工程间接费+计划利润+税金 (1) 工程直接费 工程直接费是直接耗用在工程施工过程中的各种费用，具体包括直接费、施工辅助费和现场经费。
工程直接费=直接费+施工辅助费+现场经费 a.直接费：包括人工费、材料费和施工机械使用费，参考重建设工程造价管理站公布的工程预算价格标准，技工单价甲类工40元，用于开挖石方、砌筑块石、浆砌块石、砂浆抹面、浇筑混凝土、机械作业等人工预算。乙类工取用40元，用于开挖土方、回填土石方、搬运各类材料等人工预算。在人工费、材料费和施工机械使用费计算中，定额单价主要根据《土地开发整理项目预算定额标准》进行计算。材料价格参考物价综合指数与市场参考价格，并结合项目区实际进行计算。
b.其他直接费：包括雨季施工增加费、施工辅助费，根据《土地开发整理项目预算定额标准》,参照相关农业工程项目，结合本区域、本工程特点，施工辅助费以直接费为基数，按1.15%的比率计算。
表6-1 其他直接费取用表 工程类别 计费基础 其他直接费 土石方工程 直接费 1.15﹪ 砌石工程 直接费 1.15﹪ 混凝土工程 直接费 1.15﹪ c.现场经费：主要包括临时设施费和现场管理费等，根据《土地开发整理项目预算定额标准》，参照相关农业工程项目，结合本区域、本工程特点，现场经费以直接费为基数，按分类取用比率计算。
表6-2 现场经费取用表 工程类别 计费基础 现场经费 土石方工程 直接费 5.00﹪ 砌石工程 直接费 3.00﹪ 混凝土工程 直接费 3.00﹪ （2）工程间接费 间接费主要包括企业管理费、财务费用和其他费用组成，根据《土地开发整理项目预算定额标准》，参照相关农业工程项目，结合本区域、本工程特点，以工程直接费为基数，按分类取用比率计算。
表6－3 工程间接费取用表 工程类别 计费基础 工程间接费 土石方工程 直接费 3.00﹪ 砌石工程 直接费 3.00﹪ 混凝土工程 直接费 2.00﹪ （3）计划利润 计划利润以工程直接费、工程间接费的和为基数，按3%的比率计算。计划利润=（工程直接费+工程间接费）×3％ （4）税金 根据《土地开发整理项目预算定额标准》，国家税务局地方税务局有关《税务征收管理规定》，本项目采用综合税率3.22％计算。
税金=（工程直接费+工程间接费）×3.22％ 2、其他费用 其他费用是除工程费用和预备费用之外，为完成项目而发生的其他各项支出。参照相关农业工程项目，结合本区域、本工程特点，工程管理费按工程费用1.7%计算，规划设计费按工程费用2.5%计算，工程监理费按工程费用2.0%计算，工程质量监督费按工程费用0.22%计算。
3、基本预备费 在项目施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见的因素和不可抗拒的情况发生而增加的费用，基本预备费用按工程费用和其它费用的3%计算。
三、工程概算 （一）、概算依据 1、牧草种植方案设计。
2、《水利工程设计概（估）算编制规定》（2002年） 3、《水利建筑工程概算定额》（2002年） 4、《水利工程施工机械台时费定额》（2002年） 5、项目区建筑材料价格、人工费用指标。
（二）、概算范围 建设项目投资概算范围涉及：牧草种植、排灌沟渠、蓄水池、生产耕作道路等全部工程设施和建设内容。
投资概算包括：建筑工程费用、工程建设其他费用。
（三）、概算说明 1、建筑工程费：各项设施建筑工程费用，参照相关定额消耗、类似工程预结算指标确定概算单价，并根据工程量情况，概算工程费用。
2、其它建设费用 ① 勘察设计费：根据国家计委、建设部联合发布的（2002）10号文《工程勘察设计收费管理规定》规定，按1.7%计列；
② 建设单位管理费：根据重庆市财建（2002）394号文规定计列；
③ 工程监理费：根据重庆市渝价（2000）352号文规定计列；
（四）、概算结果 项目总投资450.15万元，其中：直接工程费427.9万元，其它建设费用22.25万元。见下表：
工程投资概算汇总表 序号 工程或费用名称 建设标准 单位 工程量 单价（元） 合计 （万元） 一 建设工程 427.9 1 种植牧草 亩 10000 147 147 2 排水沟渠 m 8000 59.95 2.1 主沟 0.6×0.8m m 2000 117.4 23.48 2.2 支沟 0.3×0.3m m 6000 60.8 36.47 3 蓄水池 m3 5000 91.46 3.1 蓄水池 108m³ 个 44 19660 86.5 3.2 沉沙凼 1m³ 个 248 200 4.96 4 生产耕作道路 m 20000 129.49 4.1 农田耕作路 路面宽1mC10砼 m 19500 55.3 107.79 4.2 奶牛场生产道路 路基宽5.5 m,路面宽4.5 mC20砼。
m 500 466 21.7 二 工程建设其它费用 22.25 1 建设单位管理费 （一）×1.5％ 6.41 2 勘察设计费 （一）×1.7％ 7.27 3 工程监理费 （一）×2.0％ 8.57 工程总投资 450.15 四、资金筹措 项目总投资450.15万元，其中国家以工代赈中央预算内投资300万元，地方酏套103万元，自筹47.15万元。
投资计划与资金筹措表 序号 年份 项 目 2010年度 合 计 其中劳务报酬 占总投资比例 金额 占以工代赈资金％ 一 建设投资 450.15 450.15 二 资金筹措 450.15 450.15 1 以工代赈资金补助 300.0 300.0 70.0 23.30% 66.6% 2 地方配套 103.0 103 22.9% 3 自筹 47.15 47.15 10.5% 三、资金使用计划 实施单位 项目 工程量 工程投资 以工代赈 地方配套 企业自筹 合计 总合计 300 103 47.15 450.15 小计 200 24.22 224.22 一、工程建设 200 13.14 213.14 种植牧草 4962亩 73 73 排水沟渠 3700m 21 7.15 28.15 蓄水池 2376m³ 41 5.05 46.05 生产耕作道路 8500m 65 0.94 65.94 二、其他费用 11.08 11.08 小计 100 103 22.93 225.93 一、工程建设 100 214.76 种植牧草 5038亩 25 49 74 排水沟渠 4300m 20 10 1.8 31.8 蓄水池 2376m³ 30 10 5.41 45.41 生产耕作道路 11500m 25 34 4.55 63.55 二、其他费用 11.17 11.17 建设单位管理费 3.22 2.87 勘察设计费 3.65 3.27 工程监理费 4.3 3.93 第六章 效益评价 一、经济效益 （一）项目经济效益 1、项目区农民通过参与以工代赈项目建设，可以获得直接的经济收入。
本项目通过利用国家以工代赈补助资金，可以向参与工程建设的贫困农民发放70万元劳务报酬，按项目区参与工程建设农民600人测算，人均可获得劳务收入1166元。
2、通过种植优质牧草，可以发挥长远经济效益 通过种植优质牧草，培肥地力，改善农田灌溉条件，有助于项目区增强抵御旱涝灾害能力，提高产出效益，并实现畜牧业增效增产增收。
项目将建成10000亩优质牧草基地，亩产可达5000公斤以上，年产牧草达50000吨，以0.2元/公斤计，亩均收入达到1000元。项目实施前农民亩均收入600元，每年新增收400万元。
（二）受益（项目区内）农民效益 项目直接受益农民涉及文峰镇银峰村、长沙村、思源村，塘坊乡梓树村， 1665户、5324人，其中贫困户214户、663人，每年人均收入可增加892.1元。
二、社会效益 1、通过培肥地力、完善小型水利基础设施，有利于提高土地利用效益，改善农民劳作条件，提升劳动生产率。
2、通过改善耕地土壤结构、拓宽了耕地宜种范围，有利于项目区种草养羊生产基地，促进农业结构调整。
3、通过完善项目区灌排体系，增强抗旱抗涝能力，可以有效避免和减少自然灾害发生带来的损失。
三、环境效益 项目通过完善排灌渠系、种植牧草等工程措施，将有效防止水土流失，改善农业生态环境。
第七章 保障措施 一、政策保障措施 根据《退耕还林条例》、《国务院关于完善退耕还林政策的通知》（国发〔2007〕25号）和重庆市人民政府《关于完善退耕还林后续政策措施的意见》（渝府发〔2007〕119号）、《市纪委、市监察局关于违反林业重点工程政策法规纪律处分暂行规定》（渝委发[2002]37号）、《关于进一步巩固退耕还林成果的通知》（渝办发〔2005〕198号）、《重庆市退耕还林工程建设考核办法》的通知（渝退耕办〔2006〕12号）、《重庆市退耕还林工程监理办法》（渝林退 [2003]13号）等相关政策作保障。
认真贯彻实施资源、环境、生态、国土、林业等相关法律法规，提高全民能源开发、环境保护和生态建设的制度意识，形成全社会自觉可持续开发利用资源，保护环境，绿化、美化环境的强大舆论。在项目建设中要严格执行相关规章、制度，在项目前期工作中充分考虑对环境生态与资源再生的负面影响，提出相应的预防措施，安排落实相应的项目和资金；
项目验收时同时检查环境生态与资源的保护措施落实情况，确保农村经济快速发展的同时，实现农业生态、环境、资源的可持续发展利用。
二、机制保障措施 1、对各项目实施单位实行项目标责任考核。
2、在工程实施过程中严格执行工程管理制度。
1）工程监理制 对工程项目一律要实行监理，严格把好各工程每一个关口，全面提高工程质量，杜绝工程之间的重叠。项目管理单位与监理单位实行合同管理，签定工程委托监理合同。对工程的质量、资金使用、工程进度进行监理。监理单位对招标人、项目建设单位、实施单位负责。
2）定期通报制 对各工程情况进行通报，通报的主要内容：一是质量监管制度执行情况；
二是检查验收的结果情况。通报结果将作为年度目标考核的重要依据。
3）责任追究制 强化政府负责制，对严重工程质量问题追究相关单位主要领导人责任；
对要求整改不到位或弄虚作假、掩盖事实真相搞假整改从严追究有关人员的责任。情节严重的，依法追究刑事责任。
三、进度保障措施 本项目实施期限2010年8月至2011年7月，实施时间一年，合理有效的安排进度计划，是项目能按时顺利完成的重要保障。
项目进度计划表 序 号 实施阶段 2010年 2011年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 前期工作阶段 2 场地整治 3 小型水利水保配套工程 4 草地建设 5 竣工验收 四、技术保障措施 1、建立技术支撑机制。建立专家指导组，充分发挥技术优势，加速技术推广应用，加强技术指导与培训，引入科技入户的工作，保证建设质量。
2、草种供应：为确保草种质量，在重庆市饲草饲料站统一调运。
3、基础设施建设 1）田间水系建设：对区建设域内完善与天然水系配套的引、蓄、排、灌系统建设。做到渠、沟、池相连，径流入沟，引水入池，土不下坡，水不乱流，固土集雨截径蓄水，防洪抗旱，蓄水保灌，提高耕地生产力。根据本地区多年平均降水量、径流系数、最大暴雨频率和降雨量，三沟断面均按十年一遇最大降雨量设计。
引水渠：纳入田间三沟统一布局，主要取水点至主要耕地区间布置引水渠，田间结合排水沟布置设计排灌两用沟。
田间排水主沟：排水沟沿山坡地形自上而下纵向布设，用以排除拦山堰、地块背沟的来水。在耕地连片集中且大量坡面径流汇集的低洼槽地，布设排水沟。有条件的区域可建设排灌两用沟，沿等高线横穿坡耕地中上部区域，以利于自然灌溉。非梯地区域，在不打乱原有坡面水系的前提下，对原有自然冲沟进行整治，修建排洪沟（大型排水沟）。过水断面0.4-0.6m×0.4-0.8m；
沟墙采用有一个0.3m×0.3m以上规则面的块石砂浆衬砌，或水泥砂浆抹面；
沟底片石、卵石、小块石砂浆平铺或C10砼现浇。
田间排水支沟 ：主要是拦蓄和排出梯面径流，一般在每台土的背水面，在上级坎底与本级梯台结合部，较低的一端与排水沟相连。可用土沟或块石衬砌沟。过水断面0.2-0.3m×0.2-0.3m。
2）三池建设：田间建设各种类型的池凼坑，以有效积蓄水、肥。
蓄水池：利用降雨和泉眼等水源集蓄雨水，满足旱时用水的需要，以蓄集地面径流抗旱为主，兼顾区域人畜生活用水。其配置主要依托原有旧池整修，合理新建。每一个蓄水池根据控灌面、沟渠的分布，设在高于控制区5m以上，集雨面广、水源丰富、地基稳固、灌排方便的沟渠边或地势低洼处，并与拦山堰、排水沟相连。按100 m³或200 m³圆形池定型设计；
块石砂浆衬砌，M10砂浆抹面，素水泥浆持面，块石砂浆铺底或C20砼现浇池底，水泥预制砖网格状护栏。
沉沙凼：沉淀径流携带的泥沙，兼顾沟渠消力防冲。主要布置在蓄水池进水口前端0.5-1m处，拦山堰与排水沟交汇处、转弯处、沟渠消力处，以及较长排水沟每隔50-80m间距布置。按1m³方形池设计；
清料石，M7.5砂浆沟缝，块石砂浆铺底或C10砼现浇凼底，原浆抹面。
3）生产耕作道路：生产耕作道路是满足项目区农民生产、生活及农产品运输的需要，也是耕地规范化的重要内容。
田间耕作路：综合耕地成型度、生产实际需要及占地等因素，以现有田间道路为基础上，与田间三沟结合，从便耕的目的出发，规划田间耕作便道。路面宽0.8-1.2m，10cm泥结碎石路基，10cm厚C20砼路面。
生产道路：结合生产区域、农户居住地和交通干线分布，建设生产所需道路。路基宽5.5m，路面宽4.5m，边沟0.3m×0.3m；
30cm厚块石路基，15cm厚5%水泥碎石垫层，18cm厚C20 砼路面。
五、资金保障措施 整合国家各级财政对农村基础设施建设的支持资金，提高资金的使用效率。坚持多渠道、多层次、多方位、筹集建设资金，全部用于工程建设；
开源节流，自我积累、自我发展，增加对工程建设的投入；
调动广大人民群众的积极性，组织群众投工投劳，充分发挥人民群众作为工程建设主力军的作用。
六、组织保障措施 1、健全组织机构，落实组织领导 我县高度重视退耕还林成果的巩固，退耕还林区域高山生态移民、基本农田建设、农村能源建设、退耕还林接续产业等是实现我县农业可持续发展的重点，县委、县府已将此工作纳入了建设社会主义新农村、推进小康社会建设步伐的重要内容。为确保项目的顺利实施，将专门成立建设项目领导小组，由分管农业的副县长任组长，县计委、财政局、林业局、农业局局长任副组长，相关部门负责人为成员。负责项目的政策制定、组织管理、资金筹集、监督检查等工作；
同时还将成立专门的项目实施管理机构，由林业局、农业局主要技术力量组成项目实施管理机构，落实专人负责，建立起统一的组织、规划、质量、验收及奖惩制度。项目将实行目标管理，分级负责，做到层层有人抓、有人管，保证项目有序开展。
2、严把“三关”，确保工程质量 为确保工程建设质量，严格把握规划设计、工程实施、检查验收“三关”。一是规划设计关，应坚持因地制宜、综合治理原则，合理规划、科学设计，精心编制规划图、施工图、设计任务书，制定工程技术质量标准；
二是实施关， 应严格按工程设计和质量技术标准组织施工，并层层签订质量责任书，增强责任心，树立“工程大计，质量第一”的意识；
三是检查验收关，在工程实施中，各级各部门经常性地进行检查指导，出现质量问题，及时纠正，在扫尾验收中，对不合格工程坚决不予验收，不拨付资金，令其返工。
3、加强技术领导，落实施工管理 项目布局规划坚持高起点、高效益原则，依据区域自然、社会、经济条件，有针对性地落实技术措施。项目承担单位落实技术人员驻点指导，组织技术培训，编印下发技术资料。可聘请有经验的工程技术、农业技术人员作施工员，按照项目规划设计组织施工，确保各项技术措施到位，保证施工质量。